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目    录 

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

十二、部门收支总体情况表

十三、部门收入总体情况表

十四、部门支出总体情况表

十五、财政拨款收支总体情况表

十六、财政拨款支出表

十七、一般公共预算支出情况表

十八、一般公共预算基本支出情况表

十九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

二十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

二十一、政府性基金预算支出情况表

二十二、部门管理转移支付表

二十三、国有资本经营预算支出情况表

二十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市和县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化和精神文明建设工作的总体规划，承担县委领导全县宣传思想战线各方面任务的组织协调、指导服务工作。

（二）负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；在政治方向、方针政策和宣传业务上协调指导文化、教育、广播电视、卫生、科技、体育、旅游工作。

（三）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传和研究工作；会同组织、纪检部门做好党员干部的教育工作；会同有关部门负责对群众进行思想教育工作；会同有关部门负责全县国防教育工作。

（四）负责舆论引导，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；把握正确舆论导向，做好县内、县外新闻媒体的联络协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。

（五）负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动。

（六）负责全县对外宣传工作，协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；策划组织大型外宣活动；归口管理，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

（七）统一管理新闻出版和电影管理工作。 

（八）做好宣传思想和精神文明建设的调查研究工作；负责全县宣传思想和精神文明建设工作的信息交流和经验总结推广工作。

（九）会同县委组织部负责文化、教育、卫生、新闻、旅游等宣传口领导干部的考核使用工作。

（十）制定全县宣传干部培训规划，并组织对乡镇党委宣传干部和县直宣教系统干部进行培训。

（十一）完成县委和上级宣传部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中共环县委宣传部内设人事秘书股、理论教育股、新闻宣传股、文化教育股等4个股室，挂靠环县网络和舆情中心、环县社科联等2个单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算373.86万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、事业收入、非财政性单位结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算373.86万元,比2024年预算下降437.93万元,下降14.65%,下降的主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少。

包括:一般公共预算财政拨款收入366.86万元,占98%。上年结转收入7万元，占2%.

（二）支出预算

2025年支出预算373.86万元,比2024年预算下降64.07万元,下降14.65%,下降的主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少。其中：基本支出366.86万元，占98%；项目支出7万元，占2%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出373.86万元，包括：一般公共服务支出280.76万元、社会保障和就业支出47.35万元、医疗卫生与计划生育支出15.63万元、住房保障支出23.12万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出366.86万元,比2024年预算减少71.07万元,减少16%,减少的主要原因是：在职人员工资标准减少，工会经费、公务费等公用经费标准减少。其中：人员经费支出325.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费支出41.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算7万元,比2024年预算减少45.26万元,减少86.6%,减少的主要原因是：改善宣传阵地条件及加强宣传推介的项目经费减少。

其他项目1个，主要是2024年新时代文明实践中心任务活动补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（项）2025年预算数为280.76万元，比2024年预算减少15.16万元，主要原因是本年度缩减各项支出所致。

2.社会保障和就业支出2025 年预算数为47.35万元，比2024年预算减少1.87万元，主要原因是本年度人员减少。

3.卫生健康支出2025 年预算数为15.63万元，比2024年预算减少0.72万元，主要原因是2024年人员减少。

4.住房保障支出2025年预算数为23.12万元，比2024年预算减少0.72万元，主要原因是2024年人员减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年本部门“三公”经费无预算。

（二）培训费预算情况说明

2025年本部门培训经费无预算。

（三）会议费预算情况说明

2025年本部门会议费无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费34万元，主要用于单位在实际工作中机关运行情况。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购无预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为208.12万元。其中：办公用房为县委机关统一用房。预算部门无公务用车，无单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个。其中，部门整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和决算公开情况：绩效自评结果均随决算在外网公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率50%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3-10个、三级指标6-12个不等。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2025年宣传部部门预算公开表.xlsx

宣传部2025年部门预算项目绩效目标表.xlsx

中共环县委宣传部

2025年2月2日