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目   录

    第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

    第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分    2015年部门决算情况说明

    第四部分   名词解释

第一部分   概况

一、主要职能

 一、  单位主要职责

 环县食品药品监督管理局为县政府下属的正科（局）级行政单位，主要负责执行（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品生产、流通和消费环节监督管理的法律法规和方针政策；拟订食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理规范性文件和规章制度并组织实施；督促落实食品药品安全企业主体责任；协调推进职责和食品药品重大信息直报制度；监督实施食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全重大整顿治理方案并组织落实；负责食品安全信息统一发布；参与制定食品安全风险监测计划并开展食品安全风险监测工作；制定全县食品药品安全发展规划并组织实施；推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设；组织开展食品药品安全宣传、教育培训；指导乡（镇）食品药品监督管理工作；承担县食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查乡（镇）政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位。

二、机构设置

环县食品药品监督管理局为独立编制机构，下设人秘股、餐饮服务食品监管股、食品生产流通监管股、药品医疗器械化妆品监管股。

三、人员情况

2015年末，环县食品药品监督管理局共核定编制14人（其中行政编制11人，工勤编制3人），实有正式在职人员15人，其他人员1人（三支一扶），遗属3人。

四、资产情况

2015年末我单位净资产总额为25318410.16元，其中：固定资产总价值2269364.7元，流动资产总值262475.46元，（其中：财政拨款结转239478.8）。

五、政府采购

2015年度我单位采购预算总额133500元，按采购内容：货物采购133500元.

       第二部分  部门决算和 “三公”经费决算表

表1：部门收支决算总表

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

表2:部门收入决算表

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

表3：部门支出决算表

单位名称：环县食品药品监督管理局                       单位：元

表4：部门财政拨款收支决算总表

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

单位名称：环县食品药品监督管理局                        单位：元

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

表8：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

注：按照部门预算有关管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表9：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：环县食品药品监督管理局                         单位：元

第三部分    2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

收入支出预算执行情况分析

（一）收入情况

2015年财政预算1，629，218元，2014年结转：252，299.1元，较2014年4,150,878.00元减少2,521,660.00元，减少61%。

预算收入分项目看：

人员经费：1，309，300.00元，占总收入的80.4%；

公用经费：216,918.00元，占总收入的13.3%；

项目经费：103,000.00元，占总收入的6.3%；

上年结转：252，299.1元。

变化原因：2015年乡镇食药监所及县局下属二级单位人员财政供养关系发生变化（2015乡所及二级单位人员工资及公用经费预算至各乡政府及下属单位）；2014年完成食品安全电子监控中心项目建设。

（二）支出情况

2015年，全年各类支出共计1，792，672.3元（其中: 人员经费：1，218，534元，公用经费：219,918.00元，项目经费：354,220.3元）较2014年3，898，578.9元减少2，1059，06.6元，减少54%。

二、2015度财政拨款支出决算情况说明

2015年部门决算日常公用经费支出219，918.00元，比2014年183，700.00元增加36，218.00，主要是机构改革后监管工作任务增加。行政事业类项目支出：2015年部门决算行政事业类项目支出总计354，220.00元，比2014年1，173，300.9减少819，080.6元，主要是去年建成食品安全电子监控中心，机构改革大部分工作设施设备已于去年配置齐全。

财政拨款支出决算构成情况：支出按功能分类：工资福利支出1，035，374.00元；对个人和家庭补助183，160.00元；商品和服务支出398，978.3元，其他资本性支出175，160.00元,。

支出按经济分类：基本支出共计1，438，452.00元，占总支出的79%，项目支出共计354,220.3元，占总支出的21%。

三、“三公经费”支出情况

2015年度我局“三公经费”支出90331元。其中：公务用车运行维护费80000元，年末执法用车保有量2辆，公务接待

10331元，为2014年、2015年2年接待费用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。