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目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实推进地方预决算公开工作，现将我单位2015年部门决算及“三公”经费公开情况公开如下：

一、 单位主要职责

宣传、贯彻农业法律法规；协助建立和完善农业技术推广体系；负责拟定全县种植业技术推广的编制并组织实施；组织种植业新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广；办好农业科技示范点，开展农业产前、产中、产后服务；承担农业技术的培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流；负责搞好农情（农业有害生物、苗情、地力、农业环境等）的监测、预报和生物灾害防治；负责植物检疫和农业投入品（种子、肥料、农药等）的质量检验、监测和管理，拓展物化技术服务工作；指导下级农业技术推广机构、群众性农业科技组织和农民技术人员开展农业技术推广服务活动。

二、机构设置

环县农业技术推广中心为独立核算事业单位，下设农技站、植保站、水产站、农环站、土肥站、蔬菜站、综合办公室及财务室。

三、人员情况

2015年底，环县农业技术推广中心共有各类财政供养人员37人，其中在职27人（事业编制26人，非编1人），离退休8人，遗属2人。

四、资产情况

2015年底，环县农业技术推广中心资产总额883.24万元，其中：流动资产475.77万元、固定资产412.47万元。固定资产主要为房屋（面积1477.97，价值194.98万元）、车辆（2辆，价值23.28万元）及其它固定资产（194.21万元）。

五、政府采购

2015年度环县环县农业技术推广中心采购总额3826.86万元。主要采购农用地膜、旱作农业机械、玉米专用肥、钢架拱棚、农药、叶面肥等。

第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表

表1：部门收支决算总表

单位名称：环县农业技术推广中心                                单位：元

表2:部门收入决算表

单位名称：环县农业技术推广中心              单位：元

表3：部门支出决算表

单位名称：环县农业技术推广中心                      单位：元

表4：部门财政拨款收支决算总表

单位名称：环县农业技术推广中心                         单位：元

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：环县农业技术推广中心           单位：元

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

单位名称：环县农业技术推广中心                        单位：元

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

单位名称：环县农业技术推广中心                    单位：元

表8：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：环县农业技术推广中心         单位：元

表9：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：环县农业技术推广中心         单位：元

第三部分 2015年部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    2015年收入决算为41,956,031.01元，其中：财政拨款41004853元，其他收入951178.01。

    2015年支出决算为44095922.29元，其中：一般公共服务支出2327667.4元;社会保障和就业支出466880.00元；其它普通教育支出300072.00元；科学技支出32303994.00元；农林水支出8697308.89元。

    二、财政拨款支出决算情况

    2015年财政拨款支出决算为43422144.93元，具体情况如下：    

    1、一般公共服务支出2327667.4元,主要用于发放在职人员工资及单位正常运行经费。

    2、社会保障和就业支出466880.00元，主要用于发放退休人员及遗属工资。

    3、其它普通教育支出300072.00元，主要为2014、2015年度住房公积金支出。

    4、农林水支出8697308.89元，主要为全膜双垄沟播、冬小麦“一喷三防”农业资源保护等项目支出。

    5、科学技支出32303994.00元，主要是旱作农业项目地膜采购及早春钢架拱棚建设支出。

    三、公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算说明

    2014年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共20000元。公务用车运行支出17611.67元，无因公出国（境）费和公务接待费。

    2015年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共40000元。公务用车运行支出35172.33.00元，无因公出国（境）费和公务接待费。

    2015年的公务用车运行费由2014年决算的20000.00元增至为40000.00元。2015年的“三公”经费决算相较2014年，因单位项目多，工作量大、公务用车的燃料费和修理费相应增加，公务用车运行支出增加。因公出国（境）费和公务接待费无变化，均为0元；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。