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 目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县合道中心卫生院主要负责贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；负责拟定推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施；协调推进全乡医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；制定全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全乡突发公共卫生事件的医疗卫生救援；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；拟定全乡卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施；指导全乡卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责全乡卫生和计划生育依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管；承担全乡重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置

环县合道中心卫生院内设13个科室，分别为：内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、中医科门诊、放射室、化验室、公共卫生办公室、办公室、收费室、药房、住院部、预防接种室、财务室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计438.59万元。收、支较上年决算数减少5.59万元,下降1.27%,主要原因受疫情影响，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计438.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429.97万元，占98.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计438.59万元，其中：基本支出304.42万元，占69.41%；项目支出 134.16万元，占30.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计429.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加36.21万元，增加8.42%。主要原因人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出429.97万元，占本年支出的98.03%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.71万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的32.49%，部分人员无编制，没有缴纳养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为375.95万元，支出决算为423.74万元，完成年初预算的112.71%，决算数大于预算数的原因是因为2022年人员工资增加。

4．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出304.42万元。其中：人员经费304.42万元，较上年决算数增加53.15万元，增加17.46%，主要原因是2022年人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2022年未发生因公出国（境）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

本年度会议费支出0万元。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

1.资产总体情况

截至 2022 年 12月31 日， 我单位自用固定资产 633.59 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用633.59万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面 固定资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % 。自用无形资产 3.68 万元 ，占账面无形资产总额的 100.00% ；其中 在用 3.68 万元，占账面无形资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 %

2.资产构成情况。

流动资产59.38万元，较上年增 长67.4%，占资产总额 10.60%； 固定资产 273.12万元，较上年增长-8.16%， 占资产总额81.9 % ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 1.68万元，较上年增长 0.00% ，占资产总额 0.50%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0万元，占资产总额0.00 % 。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 170.99 万元，占固定资产的62.2% （其中，房屋170.99 万元，占固定资产的 62.6%） ； 通用设备43.91 万元，占 16.07 %（其中，车辆 24 万元，占 8.78% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备50.47万元，占 18.48%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 7.75万元，占 2.83 % 。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效总目标

通过实施国家基本药物制度，药品实行零差率销售，有效降低医疗费用，缓解群众看病贵的问题；实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病；从老年人的躯体情况、功能状态、心理健康和社会环境状况等方面进行评估，早期发现轻度认知功能障碍，通过干预措施和制定治疗计划，以维持和改善老年人健康和功能状态，最大程度地提高老年人的生活质量，为全镇35-64岁农村户籍妇女进行“两癌”免费检查，进一步提高广大农村妇女的健康水平，使农村妇女自我保健意识不断增强，实施包虫病筛查项目，全面开展包虫病防治工作，有效防治包虫病的发生。完善和落实乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍，逐步提升乡村医疗卫生服务水平；为全镇在岗符合条件的乡村医生购买养老保险，不断深化医药卫生体制改革，建立健全医疗保障体系、医疗服务体系等。

（二）2022年绩效目标

按照年初与县局签订的目标管理责任书，认真落实各项工作指标任务，加强对重点人群的健康服务管理及健康宣传，提高群众的健康意识；通过为农村妇女进行“两癌”免费检查，提高农村妇女“两癌”早诊早治率，积极开展全镇包虫病防治工作；对老年人的日常生活、活动能力、认知功能、情绪情感、社会参与能力、环境适应能力生活质量等方面进行综合评估，根据评估结果进行个性化指导和干预；减少群众用药负担，缓解“看病贵”的问题；规范药物使用流通，确保药物安全有效，通过为乡村医生购买养老保险，保障乡村医生养老补助制度，解决了乡村医生的忧虑，稳定了乡村医生队伍；进一步深化医药卫生体制改革，增强医改的整体性、系统性和协同性，努力推进医改向纵深发展。

部门整体自评报告（见附件）

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年部门整体支出绩效自评报告(4).docx

环县合道中心卫生院2022年决算报表.xlsx