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环县商务局2021年部门决算公开

第一部分  部门概括

一、职能职责

贯彻党和国家关于商务工作的方针政策，负责环县消费品市场监管调控、商务预报、国内外展会、节会、商贸流通领域安全生产、商务领域诚信建设、商务行政综合执法、打击假冒侵权、清理整顿多用途商业预付卡、药品流通统计及成品油流通、二手车流通、再生资源回收、市场运行监测、典当拍卖行业监督管理以及环县电子商务规划、建设、运行等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县商务局是全额拨款公务员管理行政单位，隶属于kaiyun官方网入口 。实有干部编制 16名，在职16名，其中：局长 1 名，副局长2 名，主任科员3名，科员及职员9名。

第二部分  2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计13853471.07元,支出总计14,087,835.90元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计13853471.07元,其中:财政拨款收入13,503,471.07元,占97.47%;其他收入350000元,占2.53%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计14,087,835.90元,其中：基本支出1,673,307.55元,占11.88%；项目支出12,414,528.35元,占88.12%。本单位2021年度年末结转和结余476,074.00元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计13,503,471.07元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计13,737,835.90元。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出10,656,021.98元。

2. 社会保障和就业支出175873.92元。

3.卫生健康支出27940元。

4.农林水支出2540000元。

5.商业服务业支出338000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1673307.55元。其中:人员经费1,405,435.92元，公用经费267,871.63元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

无。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计4,194.00元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位公务接待费4,194.00元。

（三）“三公”经费实物量情况

无

九、其他重要事项情况说明

无 

十、预算绩效管理情况说明

2021预算中实行绩效目标管理的项目已全部开展预算绩效管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[2012]2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县商务局2021年决算公开.xls