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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县水土保持管理局是县政府主管水土保持管理工作的职能部门，科级事业单位，主要负责全县水土流失治理、水保执法、案件查处、成果管护、“两费”收缴、水土流失监测预报、农田基本建设、沟道骨干坝、淤地坝和小型水保工程的管理工作。同时承担水土保持生态项目的考察论证、规划设计、治理实施、监督检测、检查验收及全县水土保持生态项目建议书、可行性研究报告的编制和水土保持生态投资项目的规划设计、施工与管理工作。

二、机构设置

根据《kaiyun官方网入口关于成立环县水土保持管理局的通知》（环政办﹝2010﹞211号）精神，环县水土保持管理局为县政府直属正科级事业单位。环县水保局挂靠2个事业单位，分别是：环县蒲河项目指挥部办公室、环县水土保持监督监测站。局内设7个股（办），分别为：人秘股、财务股、规划股、农建股、坝系办、治理股、宣教股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详情见附件） 

二、收入决算表（详情见附件） 

三、支出决算表（详情见附件） 

四、财政拨款收入支出决算总表（详情见附件） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详情见附件） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详情见附件） 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详情见附件） 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详情见附件） 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详情见附件） 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7312.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加1323.27万元，增长22.09%，主要原因是中央基建投资项目增加。(本部分的收入总计包括收入合计7312.81万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余0万元,支出总计包括本年支出合计7312.81万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7312.81万元,其中：财政拨款收入7312.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7312.81万元,其中：基本支出726.81万元,占9.94%；项目支出6586.00万元,占90.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7312.81万元。与上年相比,各增加1323.27万元，增长22.09%。主要原因是：中央基建投资项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7312.81万元,较上年决算数增加1323.27万元，增长22.09%。主要原因是：中央基建投资项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7312.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.59万元,占0.86%；卫生健康支出33.86万元,占0.46%；农林水支出7175.24万元,占98.12%；住房保障支出41.12万元,占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4646.87万元,支出决算为7312.81万元,完成年初预算的157.37%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为90.68万元,支出决算为62.59万元,完成年初预算的69.02%,决算数小于预算数的主要原因是：有正常退休干部，单位不再支付工资。

2. 卫生健康支出年初预算数为32.30万元,支出决算为33.86万元,完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因是：调入本单位人数大于正常退休的人数，单位承担的医疗保险增加。

3．农林水支出年初预算数为4479.97万元,支出决算为7175.24万元,完成年初预算的160.16%,决算数大于预算数的主要原因是：中央基建投资项目增加。

4．住房保障支出年初预算数为43.92万元,支出决算为41.12万元,完成年初预算的93.61%,决算数小于预算数的主要原因是：正常退休干部，单位不再支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出726.81万元。其中：

人员经费655.87万元,较上年决算数减少8.82万元，下降1.33%,主要原因是：有正常退休干部。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费70.94万元,较上年决算数增加15.91万元，增长28.91%,主要原因是本年度调入工作人员，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、电费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出70.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、劳务费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加15.91万元，增长28.91%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数增加0.21万元，增长100%,主要原因是：事业单位人员的继续教育支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金4755万元,占一般公共预算项目支出总额的65.02%。对环县2024年度黄土高原塬面保护项目、2024年代掌坡耕地水土流失综合治理项目和2024年环县庙儿沟等7座淤地坝等5个预算项目开展绩效自评,共涉及资金4755万元。组织对“环县2024年度黄土高原塬面保护项目”“2024年淤地坝治理项目”“2024年水土保持补偿费”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出4759万元。从评价情况来看,通过绩效评价，反映项目单位对资金管理、使用情况，以项目中期目标为基础评价项目决策程序合规性、成本控制合理性、预算管理质量和取得的具体效益，在此基础上发现问题，总结经验并提出改进意见，为加强项目绩效管理提供参考。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映环县2024年度黄土高原塬面保护项目、2024年代掌坡耕地水土流失综合治理项目和2024年环县庙儿沟等5个项目绩效自评结果。

1.“环县2024年度黄土高原塬面保护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1000万元,执行数为624.88万元,完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：2024年黄土高原塬面保护项目的总工程量已全面完成，工程验收合格率为100%，项目法人和监理单位组织的单位工程验收率为100%。时效指标到2024年11月底，资金支付率为62.5%；投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：优。

2.“环县2024年淤地坝治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况为詹家沟、刘旗两座淤地坝安装视频监控，雨量监测、位移监测、气象站，安装实时监测管理平台，工程验收合格率为100%，时效指标到2024年12月底，项目按时完工；投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：良好。

3.“环县2024年代掌坡耕地水土流失综合治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1600万元,执行数为555万元,完成预算的34.7%。项目绩效目标完成情况：该项目的总工程量已完成60%，工程验收合格率为100%，项目法人和监理单位组织的单位工程验收率为100%。时效指标到2024年12月底，资金支付率为34.7%；投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：良好。

4.“甘肃省庆阳市环县2024年庙儿沟等7座淤地坝工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2129万元,执行数为1770.1万元,完成预算的83.14%。项目绩效目标完成情况：该项目共新建淤地坝7座，计划于2024年12月底全面完成工程建设任务，分部工程验收率100%，验收合格率100%；项目开展及时率100%；成本控制在投资概算内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：良好。

5.“2024年省级水土保持补偿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级水土保持补偿费预算资金10万元，实际支出10万元，投资全部控制在项目概算金额内，绩效目标已全部完成。未发现问题。绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，环县水土保持管理局积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。从自评情况来看，县水保局预算编制合理，支出高效规范，确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分94.46分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县水土保持管理局2024年决算报表.pdf

2024年部门整体绩效自评报告.pdf

2024年各项目绩效自评报告PDF.pdf