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2024年度

环县畜牧兽医局部门决算

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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规和党及国家关于发展畜牧业的方针、政策；负责全县畜牧业监督管理工作；制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督抽查工作，组织实施动物疫病强制免疫计划。二、指导和管理全县畜牧业商品基地建设、种畜禽场建设和畜牧兽医技术服务体系建设工作；调查统计全县畜牧发展情况，研究畜牧市场经济发展方向，为生产者提供信息服务；组织和协调畜产品加工流通；协调有关部门管理畜牧业信息统计工作，指导畜牧业信息系统建设。三、加强对畜禽饲养环境、种畜禽质量、饲料、兽医医疗器械和兽药投入品使用的监督管理。四、制定全县畜牧科技推广计划，部署科技开发项目，协同有关部门主持畜牧科技成果鉴定、推广，监督执行畜牧业质量技术标准。五、依照有关规定管理下属单位。

二、机构设置

环县畜牧兽医局为财政全额拨款事业单位，独立编制机构，执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单表户。下设人秘股、财务内审股、业务股以及环县畜牧技术推广中心、环县动物疫病预防控制中心、环县现代羊产业研究院、环县动物卫生监督所四个下属单位。另外在业务上对全县20个乡镇畜牧兽医站进行业务指导。

第二部分  2024年度部门决算表

详情见附件

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18043.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少5958.09万元，下降24.82%，主要原因是本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18043.95万元,其中：财政拨款收入17532.75万元,占97.17%；其他收入511.20万元,占2.83%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18043.95万元,其中：基本支出1256.32万元,占6.96%；项目支出16787.62万元,占93.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为17532.75万元。与上年相比,各减少4419.29万元，下降20.13%。主要原因是本年度项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17532.75万元,较上年决算数减少3941.15万元，下降18.35%。主要原因是本年度项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17532.75万元，主要用于以下方面：科学技术支出957.50万元，占5.46%；社会保障和就业支出151.17万元,占0.86%；卫生健康支出59.19万元,占0.34%；农林水支出16173.12万元,占92.25%；住房保障支出191.27万元,占1.09%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15241.92万元,支出决算为17532.75万元,完成年初预算的115.03%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为846.25万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的0.06%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出功能分类调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为164.52万元,支出决算为151.17万元,完成年初预算的91.89%,决算数小于预算数的主要原因是遗属人员工资支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为59.75万元,支出决算为59.19万元,完成年初预算的99.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医疗保险按实际应交数额缴纳。

4．农林水支出年初预算数为14096.23万元,支出决算为16173.12万元,完成年初预算的114.73%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增农林水项目支出。

5．住房保障支出年初预算数为75.17万元,支出决算为191.27万元,完成年初预算的254.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1256.32万元。其中：

人员经费1111.75万元,较上年决算数增加87.02万元，增长8.49%,主要原因是人员调入，工资、社会保险等经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费144.58万元,较上年决算数增加17.88万元，增长14.12%,主要原因是人员调入，本年度人员数量增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出144.58万元,机关运行经费主要用于开支办公、印刷、耗材、差旅、水电网等费用。机关运行经费较上年决算数增加17.88万元，增长14.12%,主要原因是因机构撤销，原环县城北公路动物防疫监督检查站人员调入，办公运行维护支出增加。

本年度会议费支出19.30万元,较上年决算数增加19.30万元，增长100%,主要原因是举办全县草羊产业高质量发展推进会、环县羊产业高质量发展论坛等会议，会议费用增加。

本年度培训费支出0.35万元,较上年决算数减少89.66万元，下降99.62%,主要原因是致富带头人等培训费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计860.05万元,其中：政府采购货物支出762.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.40万元。授予中小企业合同金额762.65万元,占政府采购支出总额的88.68%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于组织实施动物疫病强制免疫，畜禽饲养环境、种畜禽质量、饲料、兽医医疗器械和兽药投入品使用的监督管理以及畜牧技术推广。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我单位对2024年度部门整体支出和46个重点项目（2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金、2024年中央财政农业产业发展资金等）开展绩效评价，涉及财政资金13091.75万元，评价覆盖率100%。通过建立“预算编制有目标、执行过程有监控、完成结果有评价”的全过程绩效管理机制，确保各项工作目标有效落实。

二、绩效自评结果

（一）年度总体目标完成情况

我局按照项目要求，以更好建设项目需要，发挥项目资金效益，建立了健全的项目工作推进机制，加强统筹协调，按要求制定工作方案和项目管理制度，促进了项目的规范化管理。由环县畜牧兽医局牵头，相关乡镇参与，对项目进行统一验收，力争项目得到有效实施。

（二）部门管理

1.实现部门整体和项目支出绩效目标“双覆盖”。

2.提高规模化养殖水平，培育壮大了肉羊养殖合作社等生产经营主体。

（三）履职效果

通过项目实施，使全县羊产业有了较快增长，肉羊屠宰加工率提高，仓储物流能力明显增强，规模化养殖水平提高，培育壮大了肉羊养殖合作社等生产经营主体，有力保障了我县畜牧养殖业安全、健康、稳定发展。

（四）能力建设

1.技术支撑方面：接入财政预算一体化系统，配备绩效管理专用设备。

2.人员素质方面：培养更多干部具备绩效管理专业知识。

到2025年建成“制度完善、队伍专业、手段智能、运转高效”的绩效自评管理体系。

（五）自评综合得分及分析

从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，保障了人员经费、基本支出经费，满足了单位职工正常办公及机构正常运行，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为94.62分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年决算公开表.pdf

2024年部门整体支出绩效自评.pdf

2024年项目绩效自评.pdf