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目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅《甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县动物卫生监督所是环县人民政府主管，畜牧兽医局分管的参照公务员管理事业单位，主要职责是:

（一）兽医队伍建设管理。以官方兽医专项整治为抓手，完善管理制度，强化业务培训，全力整顿官方兽医队伍。

（二）规范动物检疫，提升检疫操作水平。抓好动物产地检疫，严把屠宰检疫关卡。

（三）畜产品质量安全生产监管。加强“瘦肉精”监管，和饲料经营监管，规范兽药经营活动。

（四）加强调运监管督查，确保动物疫病零发生。规范动物调引程序，严格落地监管。

（五）开展畜禽粪污资源化利用。按照“源头减量、过程控制、末端利用”的治理路径，突出规模以下养殖场（户）畜禽粪污污染治理，加强监督监管措施。

二、机构设置

环县动物卫生监督所下设的环县城北公路动物防疫监督检查站因机构改革于2024年5月撤销，将其承担的职能职责划归县农业综合行政执法队，机构人员12人调入环县畜牧兽医局。现实有工作人员10名（其中在编人员2名，借调畜牧局8人）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年本部门收支预算的汇总情况

（一）收入预算

2025年收入预算54.15万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少155.23万元，减少74%，减少的主要原因是人员减少，相应的人员经费减少；项目经费减少。包括：一般公共预算收入54.15万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2025年支出预算54.15万元（详见部门预算公开表1,2）。其中，当年财政拨款54.15万元，比2024年预算减少155.23万元，减少74%，减少的主要原因是人员减少，相应的人员经费减少；项目经费减少。当年财政拨款（详见部门预算公开表1,2）主要是：

1.社会保障和就业支出4.42万元；

2.卫生健康支出1.99万元；

3.农林水支出45.57万元；

4.住房保障支出2.17万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出54.15万元（详见部门预算公开表1,2），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出54.15万元，比2024年预算减少129.64万元，减少70.76%，减少的主要原因是人员减少，相应的经费减少。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少25.6万元，减少100%，减少的主要原因是缩减支出，未下达项目经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元）。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机构运行经费22.67万元，比2023年预算减少0.45万元，减少1.9%，减少的主要原因是人员减少，相应的经费减少。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为130.07万元。其中：办公用房50平方米，价值20万元。本部门共有公务用车1辆，价值3.38万元。单价20万元以上的通用设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有0个单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2025年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年本部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。

九、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省级财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省级财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2025年预算公开附表.zip