kaiyun官方网入口

目    录 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关农业机械化工作的法律、
法规和措施，组织实施全县农机化发展规划计划。

（二）指导农机社会化服务体系建设，推进农机装备结构调整和农业机械化信息网络建设，组织农业机械为农业生产服务。

（三）指导农机服务组织的生产、经营活动，组织农机跨行政区域作业，维护作业市场秩序。开展机械化农业生产情况的调查分析评估、跟踪监测、数据统计和信息服务。

（四）承担全县农机安全生产日常管理工作，组织开展农机安全教育和技术培训。

（五）落实对农机化的各项扶持政策和措施，统筹安排农机化的专项投资，组织实施农机购置补贴等财政补贴政策。承担农机化项目前期储备、可行性论证及项目实施过程中的技术保障服务、运行状态监测。

（六）承担公共所需的关键性农业机械化新技术新机具的研发、选型、引进、试点试验、示范推广工作，为农民和农业生产经营组织提供公益性农业机械化实用技术培训、信息、中介等社会化服务。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县农业机械化服务中心，内设机构3个股室（综合股、服务指导股、财务股），下属事业单位环县农机监理站和环县农机推广站（环县农业机械化技术学校）。    

（二）参照公务员法管理单位

环县农机中心参公类单位2个：环县农业机械化服务中心和环县农机监理站。

（三）直属事业单位

环县农机中心公益一类单位1个：环县农业机械化技术推广站

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1546.47万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、事业收入、非财政性单位结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1546.47万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1546.47万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0%.

（二）支出预算

2025年支出预算1546.47万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出407.87万元，占26.37%；项目支出1138.60万元，占73.63%；上年结转收入0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1546.47万元，包括：一般公共服务支出4万元；社会保障和就业支出55.52万元；卫生健康支出20.87万元；农林水支出1440万元；住房保障支出26.08万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出407.87万元,比2024年预算减少14.55万元，下降3.44%，下降的主要原因是人员减少，各项基本支出减少。

其中：人员经费支出362.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费支出45.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出1138.6万元，比2024年预算减少1335.36万元,减少53.98%，减少的主要原因是项目资金减少。

均为惠农补贴项目，主要是农机购置与应用补贴。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出：2025年预算数为4万元，较2024年预算无变化。

2.社会保障和就业支出：2025年预算数为55.52万元，较2024年预算减少2.29万元，减少3.96%，主要原因人员减少。

3.卫生健康支出：2025年预算数为20.87万元，较2024年预算减少0.48万元，减少10.49%，主要原因人员减少。

4.农林水支出：2025年预算数为1440万元，较2024年预算减少1346.02万元，减少48.31%，主要原因人员和项目减少。

5.住房保障支出：2025年预算数为26.08万元，较2024年预算减少1.12万元，减少4.12%，主要原因人员减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，与2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，与2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费33.36万元，较2024年减少1.4万元,减少4%。主要原因是人员减少，公务经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为392.99万元，其中：房屋及购置物291.9万元，房屋价值291.9万元，房屋面积2289.2平方米；通用设备77.99万元，有公务用车1 辆，汽车价值19.16万元，为下属事业单位推广站车辆，家具23.1万元。无形资产金额为72.22万元，其中：办公用地价值71.44万元，面积3,316.68平方米。记账软件0.78万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门未涉及非税收入，非税收入情况为空表。

（三）重点项目情况

2025年，我单位无新增重点项目，均为延续性项目，农机购置与应用补贴，用于农户购买农机具补贴。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：是部分项目均属于全年需要完成的，资金在下半年支付，导致资金支付率较低。开展1－9月绩效运行监控项目4个，完成率为57.41%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为85.71%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一个项目所属期为两年，需要两年完成。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：指标设定在符合单位实际的情况下，尽量做到全面、科学、合理，增强指标考核的可操作性。在完善专项资金绩效目标的基础上，建立以绩效流程管理为导向的预算绩效管理体系，全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，逐步完善预算绩效的长效管理机制。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度无新增加部门预算项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出1138.6万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出1138.6万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年部门项目预算公开表(1).zip