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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅《甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县动物卫生监督所是环县农业农村局主管，畜牧兽医局分管的参照公务员管理事业单位，主要职责是:

（一）负责动物及动物产品的检疫管理和畜产品安全监督管理行政执法工作。

（二）负责对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关法律法规规定的技术规范进行监督和检查管理。

（三）纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生行政处理、处罚。

（四）负责对饲养场、隔离场、屠宰加工厂及无害化处理场所动物防疫条件的审核及监督管理。

（五）负责省境临时动物防疫监督检查站的管理工作。

（六）受畜牧兽医主管部门委托负责动物诊疗、执业兽医以及兽药经营的监督管理。

二、机构设置

环县动物卫生监督所及下设的环县城北公路动物防疫监督检查站现实有工作人员14名（其中在编人员3名，事业单位招聘人员6名,聘用工作人员5名）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年本部门收支预算的汇总情况

（一）收入预算

2023年收入预算417.89万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算减少226.47万元，减少35%，减少的主要原因是人员减少，相应的经费减少。包括：一般公共预算收入417.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算417.89万元（详见部门预算公开表1,2）。其中，当年财政拨款417.89万元，比2022年预算减少226.47万元，减少35%，减少的主要原因是人员减少，相应的经费减少。当年财政拨款（详见部门预算公开表1,2）主要是：

1.一般公共服务支出9459.43元；

2.社会保障和就业支出19.69万元；

3.卫生健康支出7.55万元；

4.农林水支出380.24万元；

5.住房保障支出9.46万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出417.89万元（详见部门预算公开表1,2），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出225.92万元，比2022年预算减少82.45万元，减少26.7%，减少的主要原因是人员减少，相应的经费减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算191.97万元，比2022年预算减少144.02万元，减少42.9%，减少的主要原因是人员减少，相应的经费减少。保障运转经费3个，动物卫生监督检疫工作经费、扑杀及无害化处理补助资金、羊只防疫标识采购资金，其他项目4个，均为上年结转资金，主要是2020年度各项工作奖励、扑杀及无害化处理补助资金、羊只防疫标识采购资金、动物卫生监督检疫工作资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元）。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机构运行经费16.92万元，比2022年预算减少7.53万元，减少31%，减少的主要原因是人员减少，相应的经费减少。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为95.9万元。其中：办公用房50平方米，价值20万元。本部门共有公务用车1辆，价值3.38万元。单价20万元以上的通用设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年本部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，涉及财政支出191.97万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出191.97万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门纳入预算整体支出绩效目标管理。

附件：2023年动监所预算公开相关表.zip