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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

     （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

     （3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

     （4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

     （5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

     （6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

     （7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

本校实行校长负责制，校长是法人代表。校长在县教育局领导下，主持中心校工作，对辖区各学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。中心校所辖下9所小学和1所幼儿园等十个部门。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4840.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加419.63万元，增长9.49%，主要原因是23年部分项目未清算，结余资金增加；在编人数增加，人员经费支出相比增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4840.14万元,其中：财政拨款收入4648.52万元,占96.04%；其他收入191.62万元,占3.96%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4840.14万元,其中：基本支出3322.18万元,占68.64%；项目支出1517.95万元,占31.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4648.52万元。与上年相比,各增加228.01万元，增长5.16%。主要原因是结余资金增加，在编人数增加，人员经费支出相比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4643.92万元,较上年决算数增加223.41万元，增长5.05%。主要原因是结余资金增加，在编人数增加，人员经费支出相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4643.92万元，主要用于以下方面：教育支出3936.21万元,占84.76%；社会保障和就业支出325.75万元,占7.01%；卫生健康支出175.67万元,占3.78%；住房保障支出206.30万元,占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3726.18万元,支出决算为4643.92万元,完成年初预算的124.63%。其中：

1．教育支出年初预算数为2822.65万元,支出决算为3936.21万元,完成年初预算的139.45%,决算数大于预算数的主要原因是学校建设项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为511.36万元,支出决算为325.75万元,完成年初预算的63.70%,决算数小于预算数的主要原因是在编人员调出。

3．卫生健康支出年初预算数为155.56万元,支出决算为175.67万元,完成年初预算的112.92%,决算数大于预算数的主要原因是补缴2023年部分人员养老保险。

4．住房保障支出年初预算数为236.60万元,支出决算为206.30万元,完成年初预算的87.19%,决算数小于预算数的主要原因是在职教师减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3322.18万元。其中：

人员经费3249.23万元,较上年决算数减少89.72万元，下降2.69%,主要原因是教师正常调入调出工资变化所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费72.95万元,较上年决算数减少70.69万元，下降49.21%,主要原因是财政紧张，国库未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、电费、水费、差旅费、培训费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4.60万元,本年支出4.60万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出17.61万元,较上年决算数增加9.71万元，增长122.86%,主要原因是外出培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位开展预算绩效管理。制定绩效目标，实施项目绩效评价制度，加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目19个，涉及资金4840.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度的2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金、2024年学前教育减免保教费等19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4840.14万元。从评价情况来看,19个项目自评结果18个为“优”，1个为“无等次”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金等19个项目绩效自评结果。

1.“2024年学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.69分。项目全年预算数为60万元,执行数为55.164629万元,完成预算的91.94%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：部分资金年底国库未支付，退回。下一步改进措施：加强资金预算管理，优化资金使用计划，提高资金执行率。2024年学前教育减免保教费项目绩效自评情况：优。

2.“2024年学前教育发展省级专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为145万元,执行数为9.3万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是该项目为子镇青天幼儿园新建幼儿园附属工程及消防改造项目130万和校舍维修项目15万，目前该工程未竣工验收。下一步改进措施：加快项目进度，按工程进度支付。2024年学前教育发展省级专项资金项目绩效自评情况：无等次。

3.“2024年学前教育发展中央专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.8分。项目全年预算数为300万元,执行数为248.28万元,完成预算的82.76%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。无明显发现的主要问题。改进措施：继续加强项目管理，确保各项工作的顺利推进和目标的实现。2024年学前教育发展中央专项资金项目绩效自评情况：优。

4.“2024年农村校舍安全长效机制中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.82分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.155万元,完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。无明显发现的主要问题。改进措施：继续加强项目管理，确保 各项工作的顺利推进和目标的实现。2024年农村校舍安全长效机制中央资金项目绩效自评情况：优。

5.“2024年农村学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.11分。项目全年预算数为172.4185万元,执行数121.097064万元,完成预算的70.23%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：该项目按学生秋季100天供餐预算，实际供餐89天。下一步改进措施：按照实际供餐天数，及时支付营养餐资金。2024年农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况：优。

6.“2024年城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.09分。项目全年预算数为91.836万元,执行数为68.275872万元,完成预算的74.34%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：学校实行电采暖，预留2025年1—3月份电费。下一步改进措施：待电费欠费单出来后及时支付，以及部分资金年底财政退回。2024年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况：优。

7.“2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.05分。项目全年预算数为19.84万元,执行数为17.971809万元,完成预算的90.58%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：学校实行电采暖，预留2025年1—3月份电费。下一步改进措施：待电费欠费单出来后及时支付。2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1项目绩效自评情况：优。

8.“2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.59分。项目全年预算数为90万元,执行数为71.3103万元,完成预算的79.23%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。 无明显发现的主要问题。改进措施：继续加强项目管理，确保各项工作的顺利推进和目标的实现。2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金补助项目绩效自评情况：优。

9.“2024综合奖补中央资金1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.88分。项目全年预算数为40万元,执行数为23.576万元,完成预算的58.94%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：该项目为新建教学楼项目，2024年支付前期费用，该工程2025年实施完成。下一步改进措施：按项目进度及时支付。2024综合奖补中央资金1项目绩效自评情况：优。

10.“2024年农村校舍安全长效机制中央补助1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.97分。项目全年预算数为10万元,执行数为3.9915万元,完成预算的39.91%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：资金执行率低。改进措施：加强资金预算管理，优化资金使用计划，提高资金执行率。2024年农村校舍安全长效机制中央补助1项目绩效自评情况：优。

11.“2024年均衡性转移支付强科技奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.99分。项目全年预算数为3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：此笔资金为年底下拨资金，2025年完善资料进行支付，导致资金执行率低。改进措施：加强资金预算管理，优化资金使用计划，提高资金执行率。2024年均衡性转移支付强科技奖补资金项目绩效自评情况：优。

12.“2024年学前教育发展中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。无明显发现的主要问题。改进措施：继续加强项目管理，确保各项工作的顺利推进和目标的实现。2024年学前教育发展中央资金项目绩效自评情况：优。

13.“2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.68分。项目全年预算数为9.95万元,执行数为9.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。无明显发现的主要问题。改进措施：继续加强项目管理，确保各项工作的顺利推进和目标的实现。2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况：优。

14.“2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为8.5625万元,执行数为8.5625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。无明显发现的主要问题。改进措施：继续加强项目管理，确保各项工作的顺利推进和目标的实现。2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.项目绩效自评情况：优。

15.“2024年中央专项资金扶持学校少年宫项目运转补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。无明显发现的主要问题。改进措施：继续加强项目管理，确保各项工作的顺利推进和目标的实现。2024年中央专项资金扶持学校少年宫项目运转补助资金项目绩效自评情况：优。

16.“2024天津市东西部协作财政援助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。无明显发现的主要问题。改进措施：继续加强项目管理，确保各项工作的顺利推进和目标的实现。2024天津市东西部协作财政援助资金项目绩效自评情况：优。

17.“2024年乡村教师生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为35.8275万元,执行数为34.6725万元,完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年乡村教师生活补助资金项目绩效自评情况：优。

18.“2024年乡村教师生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为39.7575万元,执行数为39.7575万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年乡村教师生活补助省级资金项目绩效自评情况：优。

19.“省级课后服务奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为3.42万元,执行数为3.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。省级课后服务奖补资金项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成县级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、县级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县习仲勋红军小学2024年公开报告（金额单位：万元）.doc

环县习仲勋红军小学2024年公开报告（金额单位：万元）.xlsx

环县习仲勋红军小学整体绩效自评报告及自评表.pdf

环县习仲勋红军小学分项目绩效自评表.pdf