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环县车道镇初级中学2024年部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

我校实行书记校长负责制，书记校长万广生是法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对我校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。我校下设党建办、教务处、政教处、总务处4个办公室，负责办理日常业务。 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12797176.75元。与上年度相比,收、支总计各增加3023708.58元，增长30.94%，主要原因是本年项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12797176.75元,其中：财政拨款收入12797176.75元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12797176.75元,其中：基本支出7276583.01元,占56.86%；项目支出5520593.74元,占43.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12797176.75元。与上年相比,各增加3023708.58元，增长30.94%，主要原因是本年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12797176.75元,较上年决算数增加3023708.58元，增长30.94%，主要原因是本年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12797176.75元，主要用于以下方面：教育支出11175642.11元,占87.33%；社会保障和就业支出773572.03元,占6.04%；卫生健康支出342097.61元,占2.67%；住房保障支出505865.00元,占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9058661.34元,支出决算为12797176.75元,完成年初预算的141.27%。其中：

1．教育支出年初预算数为7248821.44元,支出决算为11175642.11元,完成年初预算的154.17%,决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为1009320.56元,支出决算为773572.03元,完成年初预算的76.64%,决算数小于预算数的主要原因是九月减少转正特岗企业养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为324171.66元,支出决算为342097.61元,完成年初预算的105.53%,决算数大于预算数的主要原因是秋季学期人员增加。

4.住房保障支出年初预算数为476347.68元,支出决算为505865.00元,完成年初预算的106.20%,决算数大于预算数的主要原因是秋季学期人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7276583.01元。其中：

人员经费7129709.14元,较上年决算数增加229599.49元，增长3.33%,主要原因是秋季学期人员增加。人员经费用途人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。公用经费146873.87元,较上年决算数减少91832.48元，下降38.47%,主要原因是总人数减少。公用经费用途主要包括工会经费，福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无“三公”经费收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出35424.00元,较上年决算数减少11038.00元，下降23.76%,主要原因是本年度培训人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金3457850元,占一般公共预算项目支出总额的62.64%。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年城乡义务教育公用经费中央资金、2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金等9个项目绩效自评结果。

1.“2024年城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.6分。项目全年预算数为613380元,执行数为464566元,完成预算的75.74%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段正常运转、完成教育活动和日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围：教育业务与管理、师资培训、水电暖、文体活动、交通差旅、邮电，教学材料、仪器设备、图书资料等购置，房屋、建筑物及设备设施的维修维护等日常性支出；进一步改善了办学条件，促进学生身心健康发展。保障义务教育正常运行。

2.“2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为197250元,执行数为197250元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助义务教育阶段家庭经济困难学生解决生活困难问题；二是保障农村义务教育阶段家庭经济困难学生完成九年义务教育；三是保障资金按规定得到落实。

3.“2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为17.4分。项目全年预算数为233625元,执行数为172875元,完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：一是帮助义务教育阶段家庭经济困难学生解决生活困难问题；二是保障农村义务教育阶段家庭经济困难学生完成九年义务教育；三是保障资金按规定得到落实。

4.“2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.2分。项目全年预算数为1200000元,执行数为862139元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：及时支付教学楼、校园硬化、餐饮房等工程款，保障义务教育正常运行。

5.“2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为467300元,执行数为467300元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付校园硬化、餐饮房电缆线改造等工程款，保障义务教育正常运行。     

6.“2024年农村学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为501835元,执行数为418900元,完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：及时支付学生营养餐膳食补助费用，反对铺张浪费，使资金最大限度地发挥作用。严格控制经费支出，总支出未超出预算；进一步改善了办学条件，促进学生身心健康发展。保障义务教育正常运行。

7.“2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7分。项目全年预算数为105260元,执行数为76400元,完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段正常运转、完成教育活动和日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围：教育业务与管理、师资培训、水电暖、文体活动、交通差旅、邮电，教学材料、仪器设备、图书资料等购置，房屋、建筑物及设备设施的维修维护等日常性支出；进一步改善了办学条件，促进学生身心健康发展。保障义务教育正常运行。

8.“2024年乡村教师生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为130200元,执行数为130200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付教师生活补助，保障教师工作正常进行。

9.“2024年三区人才计划教师专项工作补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7分。项目全年预算数为9000元,执行数为6500元,完成预算的72.22%。项目绩效目标完成情况：及时支付三区支教教师生活补助，保障教师支教工作正常进行，保障支教教师的基本生活。

从总的评价情况来看：9个项目的完成情况均为良好。发现的问题及原因，有些项目预算年初无法预估，预算编制和执行有待提高, 执行人员缺乏专业培训。下一步改进措施：一是规范账务处理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是完善管理制度，进一步加强资产管理规范支出标准与范围，并严格执行。三是加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县车道镇初级中学2024年度部门决算表.xlsx

环县车道初级中学项目绩效自评表.pdf

环县车道镇初级中学部门整体支出绩效自评报告.pdf