| 索引号： | jtj-2024-00002 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2024-01-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算决算 |
环县交通运输局2024年预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门（单位）预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全县公路、县城交通行业发展战略、方针、政策并监督执行。
（2）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章 和实施意见的草拟送审；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交 通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通运输行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。
（3）负责全县道路交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县县城及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、县城公共 交通的运营管理，参与县城公共交通规划工作；指导全县道 路旅客运输（包括出租汽车和旅客运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制订运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。
（4）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实 施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础 设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；承办全县公路施工企业施工资质、资信的审查、报批和管理工作。
（5）组织开展全县公路运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计)、立项审查、项目实施和竣工初验；负责全县运输站场的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。
（6）负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理； 指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行 业生产经营单位进行安全生产监督检查。
（7）监督实施有关部门制定的交通运输行业财务会计、 国有资产及专项资金管理的规章制度；负责交通运输建设筹 融资，监督管理财政性资金的使用；执行有关部门制订的交 通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通 运输行业财务监督检查和内部审计工作。
（8）指导全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交 通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。指导全县交通行政执法工作，组织起草地方性交通行政执法制度；负责全县交通行政执法监督检查、行政复议、路政管理及交通法制宣传教育。
（9）负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。
（10）指导全县交通系统的涉外工作，开展经济交流与合作，负责引进外资工作。
（11）承办县委、县政府及地区交通处等部门交办的其它事项。
（12）负责交通年鉴本县部分的撰稿工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
环县交通运输局是县政府 21 个职能部门之一，下属科级事业单位环县公路局，局队合一单位环县交通运输综合行政执法队，交通运输局、交通战备办公室、公路局、路政执法大队合署办公，设立人秘股、财务后勤股、养护股、规划设计股、建设管理股、路政安全运输股6 个股室。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支。
2024年部门收支总预算15370.07万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算15370.07万元（详见单位预算公开表1,2），包括：
一般公共预算收入15370.07万元，占100%；
政府性基金预算收入0 万元；
上年结转收入 0 万元；
其他收入 0 万元。
（二）支出预算
2024年支出预算15370.07万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出870.32万元，占6%； 项目支出14499.75万元，占0.94%； 上年结转0万元， 占0%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出15370.07万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出124.93万元、农林水支出6038.65万元、交通运输支出9110.79万元、住房保障支出54.2万元。具体安
排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出870.32万元，比2023年预算减少439.18万元，下降34%，下降的主要原因是在职人员的退休5人，调出2人。
其中：人员经费支出753.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出117.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算14499.75万元，比2023年预算减少2926.38万元，减少17%，减少的主要原因是2024年农村公路建设项目减少。
经济社会发展项目6个，主要是项目1、农村公路建设资金4000万元，项目2、（上级专项）车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）用于自然村（组）通硬化路1737.09万元，项目3、（上级专项）农村公路养护补助资金1200万元，项目4、（上级专项）政府还贷二级公路取消收费后补助资金4107.23万元，项目5、（上级专项）成品油税费改革转移支付补助资2094.84万元，项目6、2023年政府一般债券（甜水至山城断马崾岘公路）947万元。
保障运转经费4个，主要是项目1、公务费96.6万元，项目2、福利费11.29万元，项目3、工会经费5.42万元，项目4、车辆运行维护4万元。
（三）支出功能分类说明
1社会保障及就业支出124.93万元，主要用于机关事业单位人员基本养老。职业年金、工伤保险、失业保险等开支。
2.农林水支出6038.65万元，主要用于全县农村道路维护、绿化、水资源管理等。
3.交通运输支出9110.79万元，主要用于全县公路建设、养护、交通运输市场管理等。
4.住房保障支出54.2万元，主要用于机关事业单位职工住房补贴、租赁住房等。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算4万元，较2023年预算增加0万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%与上一年持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费96.6万元，较2023年预算增加（减少）20.6万元，增长（下降）27%，增长的主要原因人均公用经费增加。
七、政府采购安排情况
2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1933.37万元。其中：办公用房3530.91平方米，价值1598.74万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值35.44万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元。
说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”
（二）非税收入情况
2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是0费，分别计划征收0万元。
说明：如果2024年无非税收入，请写成“单位2024年无非税收入。”
（三）重点项目情况
本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算单位管理转移支付。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元。
备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2024 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目21个，公开率为100 %。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目绩效指标需要进一步喜欢完善。开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目绩效指标需要进一步细化，。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已经认真完成绩效指标值的细化。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共21个，其中，单位整体支出1 个，项目支出14个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：总体认为：2023年度部门整体支出预算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规范，监督到位；经济效益、社会效益和可持续影响等较明显。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目10 个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环县交通运输局
2024年1月17日
附件：1.环县交通运输局2024年单位预算公开表
2.环县交通运输局 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 15370.07 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 | 0 | 三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 | 0 | 四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 | 0 | 六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 124.93 |
九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 41.51 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 | 6038.65 |
|
| 十四、交通运输支出 | 9110.79 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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| 二十、住房保障支出 | 54.2 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本年收入合计 | 15370.07 | 本年支出合计 | 15370.07 |
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十、上年结转 |
| 三十一、结转下年 |
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十一、上年结余 |
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收入总计 | 15370.07 | 支出总计 | 15370.07 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门/单位收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 15370.07 |
一般公共预算财政拨款收入 | 15370.07 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
…… |
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三、国有资本经营预算收入 |
|
…… |
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四、教育专户核算 |
|
…… |
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五、事业收入 |
|
…… |
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六、上级补助收入 |
|
…… |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
…… |
|
八、经营收入 |
|
…… |
|
九、其他收入 |
|
…… |
|
本年收入合计 | 15370.07 |
|
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十、上年结转 |
|
…… |
|
十一、上年结余 |
|
…… |
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收入合计 | 15370.07 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 15,370.07 | 870.32 | 14,499.75 |
|
208社会保障和就业支出 | 124.93 | 124.93 |
|
|
20805行政事业单位养老支出 | 120.34 | 120.34 |
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2080501行政单位离退休工资 | 11.95 | 11.95 |
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.26 | 72.26 |
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.13 | 36.13 |
|
|
20899其他社会保障和就业支出 | 4.59 | 4.59 |
|
|
2089999其他社会保障和就业支出 | 4.59 | 4.59 |
|
|
210卫生健康支出 | 41.51 | 41.51 |
|
|
21011行政事业单位医疗 | 41.51 | 41.51 |
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21011012024年机关事业单位医疗保险 | 29.36 | 29.36 |
|
|
21011032024年机关事业单位补充医疗保险 | 12.15 | 12.15 |
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|
213农林水支出 | 6,038.65 |
| 6,038.65 |
|
2130504农村公路基础设施建设 | 6,038.65 |
| 6,038.65 |
|
214交通运输支出 | 9,110.78 | 649.68 | 8,461.10 |
|
2140101行政运行 | 649.68 | 649.68 |
|
|
2140104基础设施建设 | 8,461.10 |
| 8,461.10 |
|
221住房保障支出 | 54.20 | 54.20 |
|
|
22102住房改革支出 | 54.20 | 54.20 |
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2210201住房公积金 | 54.20 | 54.20 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 15370.07 | 一、本年支出 | 15370.07 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共服务支出 | 0 |
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
|
（三）国有资本经营预算财政拨款 |
| （三）国防支出 |
|
|
| （四）公共安全支出 |
|
|
| （五）教育支出 |
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
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| （七）文化体育与传媒支出 |
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 124.93 |
|
| （九）社会保险基金支出 |
|
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| （十）卫生健康支出 | 41.51 |
|
| （十一）节能环保支出 |
|
|
| （十二）城乡社区支出 |
|
|
| （十三）农林水支出 | 6038.65 |
|
| （十四）交通运输支出 | 9110.79 |
|
| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| （十六）商业服务业等支出 |
|
|
| （十七）金融支出 |
|
|
| （十八）援助其他地区支出 |
|
|
| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| （二十）住房保障支出 | 54.2 |
|
| （二十一）粮油物资储备支出 |
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|
| （二十二）国有资本经营预算支出 |
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| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| （二十四）预备费 |
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|
| （二十五）其他支出 |
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|
| （二十六）债务还本支出 |
|
|
| （二十七）债务付息支出 |
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| （二十八）债务发行费用支出 |
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| （二十九）抗疫特别国债还本支出 |
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收 入 总 计 | 15370.07 | 支 出 总 计 | 15370.07 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
环县交通运输局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 15370.07 | 15370.07 | 870.32 | 14499.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 总计 |
| 870.32 | 14499.75 |
208 | 社会保障和就业支出 |
| 124.93 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 |
| 120.34 |
|
2080501 | 行政单位离退休工资 |
| 11.95 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 72.26 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 36.13 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 |
| 4.59 |
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 |
| 4.59 |
|
210 | 卫生健康支出 |
| 41.51 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 |
| 41.51 |
|
2101101 | 2024年机关事业单位医疗保险 |
| 29.36 |
|
2101103 | 2024年机关事业单位补充医疗保险 |
| 12.15 |
|
213 | 农林水支出 |
|
| 6038.65 |
2130504 | 农村公路基础设施建设 |
|
| 6038.65 |
214 | 交通运输支出 |
| 649.68 | 8461.10 |
2140101 | 行政运行 |
| 649.68 |
|
2140104 | 基础设施建设 |
|
| 8461.1 |
221 | 住房保障支出 |
| 54.2 |
|
22102 | 住房改革支出 |
| 54.2 |
|
2210201 | 住房公积金 |
| 54.2 |
|
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 |
| 752.03 | 117.29 |
30101 | 2024年在职人员工资 |
| 532.37 |
|
30108 | 2024年机关事业单位养老保险 |
| 72.26 |
|
30109 | 2024年机关事业单位职业年金 |
| 36.13 |
|
30110 | 2024年机关事业单位医疗保险 |
| 29.36 |
|
30110 | 2024年机关事业单位补充医疗保险 |
| 12.15 |
|
30112 | 2024年工伤保险 |
| 1.8 |
|
30112 | 2024年失业保险 |
| 2.78 |
|
30113 | 2024年住房公积金 |
| 54.2 |
|
30301 | 2024年离退休人员工资（离休费） |
| 11.62 |
|
30304 | 2024年抚恤金 |
| 0.32 |
|
30201 | 2024年公务费 |
|
| 96.6 |
30229 | 2024年福利费 |
|
| 11.29 |
30229 | 2024年工会经费 |
|
| 5.4 |
30231 | 2024年车辆运行维护费 |
|
| 4 |
|
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 |
|
|
|
|
|
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|
环县交通运输局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 |
| 117.31 |
|
1 | [30201]办公费 |
| 35.9 |
|
2 | [30202]印刷费 |
| 15.39 |
|
3 | [30205]水费 |
| 1.53 |
|
4 | [30206]电费 |
| 15.89 |
|
5 | [30207]邮电费 |
| 4.26 |
|
6 | [30208]取暖费 |
|
|
|
7 | [30209]物业管理费 |
|
|
|
8 | [30211]差旅费 |
| 5.6 |
|
9 | [30213]维修（护）费 |
| 6 |
|
10 | [30215]会议费 |
|
|
|
11 | [30218]专用材料费 |
|
|
|
12 | [30229]福利费 |
| 11.29 |
|
13 | [30231]公务用车运行维护费 |
| 4 |
|
14 | [30299]其他商品和服务支出 |
| 7.46 |
|
15 | [31002]办公设备购置 |
| 10 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 |
|
…… |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 |
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件2
环县交通运输局整体支出绩效目标表
（2024年度）
部门（单位）名称 | 环县交通运输局 | |||||
总 体 目 标 | 2024年交通运输工作将全面办好惠民利民实事，着力解决交通发展不平衡不充分的问题，有力推进工程建设进度，努力使交通运输发展成果更多、更好地惠及人民群众。具体做到以下几个方面：1、全力推进在建工程建设工作；2、稳步推进项目前期工作；3、全面推进“为民办实事项目公路工程建设工作。4、加强公路养护工作；5、加强运转服务管理工作。6、保障人员经费支出。 | |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 753.00 | 当年财政拨款 | 870.31 | ||
公用经费 | 117.31 | 上年结转资金 |
| |||
合计 | 870.31 | 其他资金 |
| |||
项目支出 | 14499.75 | 收入预算合计 | 14499.75 | |||
支出预算合计 |
| |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理
| 资金投入 | 基本支出预算执行率 | ＝100% | |||
项目支出预算执行率 | ≤100% | |||||
“三公经费”控制率 | ≤100% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
履职效果 |
部门履职目标 | 各股室各司其职，高效完 成各项工作任务 | 良好 | |||
各股室能高效运转 | 高效 | |||||
各股室满意度 | ≥90% | |||||
部门效果目标 | 行政效能 | 提升 | ||||
社会影响 | 人民群众出行便捷提升 | 提升 | ||||
服务对象满意度 | 人民群众满意度（%） | ≥90% | ||||
能力建设 | 长效管理 | 内控建设完备程度 | 基本完备 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 基本完备 | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 农村公路建设资金 | ||||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 环县交通运输局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 4000 | |||||
其中：当年财政拨款 | 4000 | ||||||
上年结转资金 |
| ||||||
其他资金 |
| ||||||
总 体 目 标 | 目标1：新建农村公里86公里
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本指标 | 补助资金 | 4000万元 | ||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 公路建设工程量 | ≥105公里 | ||||
质量指标 | 建设工程质量合格率 | ＝100 % | |||||
施工进度达标率 | 施工进度达标率 | ＝100 % | |||||
效益指标 | 社会效益 | 公路通车里程增长率 | ≥ 85% | ||||
公路密度增长率 | ≥50 % | ||||||
生态效益 | 路面完好率 | ≥100 % | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ 95 % | ||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）用于自然村（组）通硬化路 | ||||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 环县交通运输局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 636 | |||||
其中：当年财政拨款 | 636 | ||||||
上年结转资金 |
| ||||||
其他资金 |
| ||||||
总 体 目 标 | 目标1：新建农村公里86公里
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本指标 | 补助资金 | 636万元 | ||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 公路建设工程量 | ≥86公里 | ||||
质量指标 | 建设工程质量合格率 | ＝100 % | |||||
施工进度达标率 | 施工进度达标率 | ＝100 % | |||||
时效指标 | 任务完成时间 | 24年12月31日前 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 公路通车里程增长率 | ≥ 85% | ||||
公路密度增长率 | ≥50 % | ||||||
满意度指标生态效益 | 路面完好率 | ≥100 % | |||||
|
|
| |||||
满意度指标 | 满意度指标生态效益 | 社会公众满意度 | ≥ 95 % | ||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | （上级专项）农村公路养护补助资金 | ||||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 环县交通运输局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1200 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1200 | ||||||
上年结转资金 |
| ||||||
其他资金 |
| ||||||
总 体 目 标 | 目标1：随着全县社会经济的发展，交通量快速增长，重要运输通道大型重载车辆显著增加，造成公路病害加剧，因常年公路养护投入严重不足，历史欠账较多，大量公路超期服役，导致公路整体路况水平呈下降态势，与交通运输部“十三五”发展纲要要求相差较大。加之环县地区山高谷深，地质构造复杂，滑坡、泥石 流、崩塌等地质灾害频发，公路路基坍塌、防排水构造物冲毁、桥涵损坏、边坡垮塌、滑塌等灾毁严重，严重影响人民群众生产生活。为保证公路处于良好技 术状态，为公众提供安全、舒适的通行服务，急需增加公路养护投入，对提升公路技术状况总体水平，满足人民群众安全、便捷出行，助力脱贫攻坚、服务全县社会经济发展大局有重要意义。 2.项目内容：养护维修工程及日常养护、灾毁维修等。
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 预算范围内 | ||||
社会成本指标 | 安全成本 | 可控 | |||||
生态环境成本指标 | 生态环境宣传总成本 | 可控 | |||||
产出指标 |
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
项目实施验收合格率 | ≥90% | ||||||
时效指标 | 养护工程任务完成及时性 | 及时 | |||||
数量指标 | 支持养护维修工程项目 | =3个 | |||||
日常养护 | ≥2210公里 | ||||||
效益指标 |
经济效益指标 | 维护成本 | 降低 | ||||
是否有助于相关经费，科学安排， 合理支出 | 有助于 | ||||||
社会效益指标 | 道路安全隐患处置 | 有效处置 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公路路网畅通 | 畅通 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | （上级专项）政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | ||||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 环县交通运输局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1090 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1090 | ||||||
上年结转资金 |
| ||||||
其他资金 |
| ||||||
总 体 目 标 | 目标1：G211环县过境段K265-5至K268-8,4.8公里，路面宽度22米，辅导4.5米*2，沥青路,20公分，20公分砂砾垫层。
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 预算范围内 | ||||
社会成本指标 | 安全成本 | 可控 | |||||
生态环境成本指标 | 生态环境宣传总成本 | 可控 | |||||
产出指标 |
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
项目实施验收合格率 | ≥90% | ||||||
时效指标 | 养护工程任务完成及时性 | 及时 | |||||
数量指标 | 支持养护维修工程项目 | =1个 | |||||
|
| ||||||
效益指标 |
经济效益指标 | 维护成本 | 降低 | ||||
是否有助于相关经费，科学安排， 合理支出 | 有助于 | ||||||
社会效益指标 | 道路安全隐患处置 | 有效处置 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公路路网畅通 | 畅通 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | （上级专项）成品油税费改革转移支付补助资金 | ||||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 环县交通运输局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1071.86 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1071.86 | ||||||
上年结转资金 |
| ||||||
其他资金 |
| ||||||
总 体 目 标 | 目标1：完成养护维修工程全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资 料核实齐全，资金及时支付。 2. 完成2024年日常养护，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。
| ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 预算范围内 | ||||
社会成本指标 | 安全成本 | 可控 | |||||
生态环境成本指标 | 生态环境宣传总成本 | 可控 | |||||
产出指标 |
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
项目实施验收合格率 | ≥90% | ||||||
时效指标 | 养护工程任务完成及时性 | 及时 | |||||
数量指标 | 支持养护维修工程项目 | =5个 | |||||
支出日常养护 | ≥3056公里 | ||||||
效益指标 |
经济效益指标 | 维护成本 | 降低 | ||||
是否有助于相关经费，科学安排， 合理支出 | 有助于 | ||||||
社会效益指标 | 道路安全隐患处置 | 有效处置 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公路路网畅通 | 畅通 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | （上级专项）成品油税费改革转移支付补助资金 | ||||||||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 环县交通运输局 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1023 | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 1023 | ||||||||||
上年结转资金 |
| ||||||||||
其他资金 |
| ||||||||||
总 体 目 标 | 完成公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到75%以上， 确保全县公路基本的日常运营和维护维修，保证公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度农村公路路面及危桥检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全， 资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤1023万元 | ||||||||
社会成本指标 | 安全成本 | 可控 | |||||||||
生态环境成本指标 | 生态环境宣传总成本 | 可控 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持普通国省道公路养护里程（公里） | =107.047公里 | ||||||||
质量指标 | 平均MQI | 区间值80-85数值 | |||||||||
普通公路干线公路优良路率 | ≥75% | ||||||||||
工作达标率 | ≥100% | ||||||||||
平均PQI | ≥80% | ||||||||||
时效指标 | 经费支出及时性 | 及时 | |||||||||
工作及时性 | 及时 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济持续发展 | 促进 | ||||||||
社会效益指标 | 行业整体精神文明建设水平提升 | 提升 | |||||||||
保障各项业务工作正常开展 | 保障 | ||||||||||
促进公共服务效率 | 促进 | ||||||||||
生态效益指标 | 促进生态平衡发展 | 促进 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ||||||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | （上级专项）政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | ||||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 环县交通运输局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1500 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1500 | ||||||
上年结转资金 |
| ||||||
其他资金 |
| ||||||
总 体 目 标 | 完成公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到75%以上， 确保全县公路基本的日常运营和维护维修，保证公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度农村公路路面及危桥检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全， 资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 预算范围内 | ||||
社会成本指标 | 安全成本 | 可控 | |||||
生态环境成本指标 | 生态环境宣传总成本 | 可控 | |||||
产出指标 |
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
项目实施验收合格率 | ≥90% | ||||||
时效指标 | 养护工程任务完成及时性 | 及时 | |||||
数量指标 | 支持养护维修工程项目 | =3个 | |||||
支出日常养护 | ≥1256公里 | ||||||
效益指标 |
经济效益指标 | 维护成本 | 降低 | ||||
是否有助于相关经费，科学安排， 合理支出 | 有助于 | ||||||
社会效益指标 | 道路安全隐患处置 | 有效处置 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公路路网畅通 | 畅通 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 2023年政府还贷取消二级公路收费后补助资金（440万） | ||||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 环县交通运输局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 440 | |||||
其中：当年财政拨款 | 440 | ||||||
上年结转资金 |
| ||||||
其他资金 |
| ||||||
总 体 目 标 | 完成公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明。提升公路养护治理能力。为公众出行提供良好的道路通行环境，保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。资金及时支付。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 预算范围内 | ||||
社会成本指标 | 安全成本 | 可控 | |||||
生态环境成本指标 | 生态环境宣传总成本 | 可控 | |||||
产出指标 |
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
项目实施验收合格率 | ≥90% | ||||||
时效指标 | 养护工程任务完成及时性 | 及时 | |||||
数量指标 | 支持养护维修工程项目 | =3个 | |||||
支出日常养护 | ≥1256公里 | ||||||
效益指标 |
经济效益指标 | 维护成本 | 降低 | ||||
是否有助于相关经费，科学安排， 合理支出 | 有助于 | ||||||
社会效益指标 | 道路安全隐患处置 | 有效处置 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公路路网畅通 | 畅通 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ||||
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称 | 2023年政府一般债券（甜水至山城断马崾岘公路960万元） | ||||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 环县交通运输局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 947 | |||||
其中：当年财政拨款 | 947 | ||||||
上年结转资金 |
| ||||||
其他资金 |
| ||||||
总 体 目 标 | 环县甜水至山城（甜水至断马崾岘段）红色旅游公路升级改造工程，建设三级路里程24公里，总投资1806万元，建安费6132万元，甘交规划（2022年）24号，省级固定资产投资960万元。车辆购置税整合用于红色旅游路，改路线的建设，带动陕甘宁地区的红色旅游旅游的发展，促进经济社会发展，带动群众增收. | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 预算范围内 | ||||
社会成本指标 | 安全成本 | 可控 | |||||
生态环境成本指标 | 生态环境宣传总成本 | 可控 | |||||
产出指标 |
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
项目实施验收合格率 | ≥90% | ||||||
时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | |||||
数量指标 | 建设里程 | 24公里 | |||||
|
| ||||||
效益指标 |
经济效益指标 | 维护成本 | 降低 | ||||
是否有助于相关经费，科学安排， 合理支出 | 有助于 | ||||||
社会效益指标 | 道路安全隐患处置 | 有效处置 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公路路网畅通 | 畅通 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ||||
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